Devolución de una compra
En el módulo de compras, se realiza una devolución cuando se necesita retornar productos al proveedor debido a defectos, insatisfacción con la calidad, errores en el envío, o cambios en los requerimientos del pedido.
Pasos para realizar una devolución de compra
- Acceder al módulo de compras: Ir al menú de compras y hacer doble clic para abrirlo.
- Localizar la orden de compra: Identificar la orden de compra inicial (ejemplo: orden 71). Ubicarnos en la pestaña "todo" para ver el registro de la orden.
- Devolver la compra:
·Hacer doble clic en el registro y seleccionar la opción "Acción".
·Elegir "Devolver la compra", lo que generará un nuevo registro negativo.
·Confirmar la devolución cuando aparezca el mensaje de alerta.
4.Completa la información de la devolución:
·Descripción: Opcional, pero recomendable para control.
·Fecha de Compra: Ingresar la fecha de la devolución.
·Referencia: Dejar un espacio si es necesario.
5.Productos y Cantidad:
·Para una evolución completa: proceder con "presupuesto", "confirmar" y "procesar".
·Si se devuelve solo parte de los productos: eliminar los que no se devuelven.
· Ajustar la cantidad a devolver (ejemplo: devolver 500 de 4,500 unidades).
6.Guardar y Procesar:Aceptar los cambios y guardar la información. Hacer clic en "presupuesto" y luego en "confirmar".
7.Generación de registros nuevos:
·Se generan dos registros: Albarán de devolución y nota de crédito.
·Realizar la salida de inventario hacia la bodega del proveedor usando el Albarán de devolución.
8.Finalizar el Envío:
·Colocar la fecha de devolución y proceder a reservar y finalizar el envío.
·Confirmar la finalización del envío.
3.Contabilizar la Nota de Crédito:
·Acceder a las facturas de la devolución.
·Contabilizar la nota de crédito emitida por el proveedor (dejar el tipo en blanco).
· Confirmar la contabilización.