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Generación de eventos RADIAN en Tryton

Los eventos RADIAN son exigidos por la DIAN para facturas de venta a crédito, especialmente cuando estas actúan como título valor, permitiendo su trazabilidad, aceptación o rechazo. En Tryton, estos eventos se deben generar a partir del registro de la factura de proveedor, siguiendo una ruta específica.

Ir a la siguiente ruta:​

Contabilidad >> Facturación >> Factura de proveedor

Formulario​

Hacer clic en el botón Nuevo [+]. Esto abrirá el formulario para crear una nueva factura.

  1. Tercero : Digitar el nombre, cédula o NIT de la persona o entidad que emitió la factura. El sistema autocompleta si el tercero ya está registrado.
  2. Tipo de Factura : Seleccionar Ventaelectrónica (aunque es factura de proveedor, este campo puede adaptarse según configuración RADIAN).
  3. Referencia : Ingresar la numeración exacta de la factura de venta emitida por el proveedor.
  4. Descripción : Escribir un comentario o una nota descriptiva sobre la compra o servicio recibido.
  5. Fecha de Factura : Colocar la fecha de emisión de la factura tal como aparece en el documento del proveedor.
  6. Plazo de Pago : Seleccionar la opción CRÉDITO.

Importante: Este campo se diligencia en cumplimiento de la Ley 2155 y la Resolución 000085 de la DIAN, la cual regula los eventos para facturas a plazo como título valor.

  1. Ícono [+] – Registro de Bienes o Servicios : Hacer clic en el botón [+] para agregar líneas de productos o servicios. Ingresar el nombre del producto o servicio, cantidad, precio unitario e Impuesto (IVA) si aplica.

Acceder a la pestaña "Factura Electrónica”: Después de haber diligenciado todos los campos básicos y haber registrado los bienes o servicios.

A continuación, nos ubicaremos en el campo CUFE**:** Si la factura ya fue emitida por el proveedor electrónicamente, aquí puedes registrar el (Código Único de Factura Electrónica) para asociarlo al documento.

Proceso de Envío de Eventos para la Factura Electrónica​

Al momento de asignar el CUFE y dar clic en Guardar , el sistema mostrará los siguientes campos y funcionalidades:

  1. Tipo de Respuesta: El usuario deberá seleccionar cada uno de los eventos que desea enviar. Proceder de la siguiente manera:
  • Acuse de recibo de la Factura Electrónica de Venta
  • Recibo del bien y/o prestación del servicio
  • Aceptación expresa o Reclamo de la Factura Electrónica de Venta
  1. Botón "Enviar Evento": Por cada tipo de respuesta seleccionada, se debe hacer clic en el botón Enviar Evento . El sistema procederá a generar y enviar automáticamente el evento correspondiente. Se enviará una notificación por correo electrónico al proveedor, informando sobre el evento registrado.
  2. Evento (almacenamiento de XML): El sistema guardará automáticamente cada uno de los archivos XML generados, tanto de emisión como de respuesta por parte de la DIAN. Estos eventos se documentarán con su respectiva fecha y hora de generación . (Se puede consultar un historial o se puede visualizar una imagen o tabla con los eventos registrados.)

  1. Evento Final: Esta sección muestra el último evento realizado y emitido a la DIAN. Permite al usuario tener claridad sobre el estado más reciente de la factura.
  2. Enlace a la DIAN: Se presenta un ícono de acceso directo que redirige al portal de la DIAN. Este enlace permite consultar la recepción y validación de los eventos relacionados con la facturación electrónica directamente en la plataforma oficial.

Al asignar el CUFE y dar clic en Guardar , el sistema desplegará los siguientes campos y acciones:

Nota: Si se cumple con todos los eventos en la DIAN aparecerá que este documento ya es un titulo Valor.

IMPORTANTE​

Aparecerán dos nuevas pestañas en el módulo de Factura de Proveedor, las cuales permitirán a nuestros clientes consultar de forma rápida y precisa:

  • El estado actual del proceso de facturación electrónica.
  • El detalle de los eventos generados y enviados a la DIAN, incluyendo tiempos, tipo de respuesta y confirmaciones recibidas.

Estas pestañas mejoran la trazabilidad, transparencia y control sobre cada documento emitido electrónicamente.

1. Pestaña: Acuse de Evento:​

Esta pestaña mostrará el estado de los eventos iniciales generados, los cuales incluyen:

a) Acuse de recibo de la Factura Electrónica de Venta

b) Recibo del bien y/o prestación del servicio

Aquí el cliente podrá verificar si el proveedor ya ha registrado la recepción y aceptación del documento y del servicio o producto asociado.

2. Pestaña: Evento Final:​

Esta pestaña reflejará el estado de los eventos finales del proceso de facturación, tales como:

a) Aceptación expresa de la Factura Electrónica

b) Reclamo de la Factura Electrónica