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Creacion de Comprobante de Ingreso o Egreso

Los comprobantes de ingreso y egreso son herramientas contables que permiten documentar formalmente todas las transacciones financieras, tanto de entrada como de salida de recursos económicos. Para crear un comprobante de ingreso o egreso en Tryton ERP, se deben seguir los pasos detallados a continuación:

Ir a la siguiente ruta:»**​

Contabilidad » Comprobantes » Ingresos

Ingrese al módulo Ingresos desde el menú principal. Haga clic en el ícono**"[+]"** para iniciar la creación de un nuevo comprobante de ingreso.

El sistema mostrará la interfaz de usuario, donde procederemos a registrar los siguientes datos correspondientes al comprobante:

  1. Modo de pago : Selecciona el método de pago correspondiente.

Nota: Por defecto, Tryton mostrará "Efectivo".

  1. Tercero :Ingresa el nombre o número de cédula del tercero para seleccionarlo desde la base de datos.
  2. Fecha : Registra la fecha en la que se realizará el asiento contable.

Esta fecha corresponde al registro en contabilidad.

  1. Referencia*(Opcional)* : Campo abierto para escribir una referencia interna o comentario adicional.
  2. Descripción*(Opcional)* : Campo libre para agregar una breve explicación o detalle del ingreso.
  3. Seleccionar líneas a Pagar :

  • Haz clic en el botón**"[+]"** .

  • Se abrirá unaventana emergente , desde donde realizaremos la selección de los documentos o facturas asociadas al ingreso.

6.1 En la ventana emergente se mostrarán los registros contables disponibles, correspondientes a documentos por pagar o aplicar.

  • Podrás seleccionar una o varias líneas , según los valores que deseas asociar al comprobante. Una vez seleccionadas, haz clic en el botón**"Aceptar"** para vincularlas al comprobante de ingreso.

6.2 Regresará a la ventana emergente anterior y mostrara los registros seleccionados, dar Añadir.

6.3 Luego de aceptar las líneas seleccionadas, regresarás a la interfaz del comprobante, donde se visualizarán los registros contables agregados. En el campo "Valor a Pagar" , el sistema mostrará automáticamente la suma total de los valores correspondientes a las líneas seleccionadas.

Ajuste al Peso​

  • Si se necesita realizar un ajuste del peso por el valor cobrado o pagado, debemos dirigirnos al botón Acción y seleccionar la opción Agregar Ajuste al Cero .

  • Aparecerá una ventana emergente en la que se debe asignar un valor (el valor total pagado o cobrado), y luego hacer clic en Aceptar .

El software Tryton ERP registrará automáticamente el ajuste de peso, creando una nueva línea con la cuenta 4 o 5 , según corresponda al caso.

Nota:​

Se debe registrar el tercero en la cuenta 4 o 5 si el campo de tercero obligatorio está marcado en la configuración de la cuenta asignada. Para ello, daremos doble clic en la línea correspondiente, asignaremos el tercero en el campo Tercero , y luego haremos clic en el botón Aceptar .